300 miljoonan euron uudistusohjlma
Aluevaltuusto hyväksyi sekä talousarvioneuvottelukunnan valmisteleman budjetin että 300 miljoonan euron uudistusohjelman periaatteet.
Aluevaltuusto teki vuoden merkittävimmät päätökset joulukuun kokouksessaan. Se hyväksyi sekä ensi vuoden talousarvion että 300 miljoonan suuruisen tehostusohjelman. Molemmat valmisteltiin vetämässäni talous- arvio- ja suunnitelmaneuvottelukunnassa.
Valmistelu- ja vaikuttamisprosessi
Aluehallitus asetti neuvottelukunnan 13.6.2023. Tehtävänämme on ollut vastata talousarvioneuvotteluista ja uudistusohjelman valmistelusta.
Työ organisoitiin niin, että jokaisella valtuuston jäsenellä on ollut mahdollisuus tulla kuulluksi. Aluevaltuutetuilla ja aluevaltuustoryhmillä on ollut mahdollisuus kysyä tai pyytää selvitystä esityksestä kirjallisesti, ja saimme yhteensä 319 kysymystä.
Lisäksi heillä oli mahdollisuus tehdä kirjallisesti muutosesityksiä talousarvioesitykseen, joita saimme 142 kappaletta. Muutosesitykset käsiteltiin neuvottelukunnan kokouksessa 21.11.2023, ja hyväksyimme niistä, ehkä joitakin sanamuotoja säätäen, peräti 77 kappaletta!
Aluehallitus hyväksyi esityksen 28.11.2023 ja aluevaltuusto hyväksyi sen. 12.12.2023.
Budjetin avainluvut
Millainen budjetti siis on? Budjetin menot ovat noin 1,3 miljardia euroa, ja alijäämää on 100,4 miljoonaa euroa.
Jos olisimme kaupunki, tuo alijäämä katettaisiin ottamalla velkaa. Koska hyvinvointisalueen rahoitus tulee valtaosin valtiolta, niillä on oikeus hakea valtiolta lisärahoitusta. Todennäköisesti hyvinvointialue yrittää hakea ja ellei sitä saada, sitten pitää ottaa velkaa.
Mihin raha siten kuluu? Kun katsomme toimintamenoihin laitettavaa yhden euron kolikkoa, siitä menee:
- 29 senttiä HUS:ille
- 15 senttiä perustason terveyspalveluihin
- 15 senttiä vanhusten palveluihin
- 14 senttiä lasten ja nuorten palveluihin
- 14 senttiä aikuissosiaalityön ja vammaisten palveluihin
- 9 senttiä konsernipalvelut, johto, hallinto, it
- 4 senttiä pelastuslaitos
Budjetin yhteydessä aluevaltuusto hyväksyi Uudistusohjelman periaatteet". Se suunniteltu turvaamaan palvelut.
Ohjelman avulla pyrimme parantamaan toiminnan tuottavuutta vuosittain 2 prosentilla. Tavoitteena ei ole leikata palveluita, vaan muokata niitä niin, että saadaan aikaan 98 sentillä se, mihin edellisvuonna kului euro. Ja toistetaan sama jokaisena vuotena vuoteen 2030 asti.
Uudistusohjelman avulla leikataan kustannuskasvua TS-kaudella 2024-2026 yhteensä 72 miljoonalla eurolla ja vv. 2024-2030 yhteensä vajaalla 300 miljoonalla eurolla. Teemme siis merkittävän sopeutuksen, mutta emme kertarysäyksellä - kuten jotkut hyvinvointialueet - vaan asteittai.
Toimimme niin, jotta pystymme samalla pitämään huolta sekä palveluista että henkilöstöstä.
Kiitos kaikille neuvottelukunnan jäsenille ja virkahenkilöille, jotka ovat osallistuneet tähän prosessiin ja auttavat meitä rakentamaan kestävän tulevaisuuden Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.
Uudistusohjelman tekeminen on haastava, mutta välttämätön tehtävä. Se on sote-uudistuksen kovinta ydintä. Koko uudistus tehtiin siksi, että sotepalvelut kyettäisiin turvaamaan ikääntyvässä Suomessa, jossa hoivan tarve kasvaa samaan aikaan kuin tuottavaa työtä tekevän ikäluokan osuus väestöstä pienenene. Tarpeet siis kasvavat samaan aikaan, kun resurssit pienenevät.
Jatkamme työtämme palveluiden parantamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.
Lauri Kaira
14.12.2023